Звіт про стан виконання міського бюджету по доходах та видатках

З початку року станом на 06.12.2019 року включно доходи міського бюджету по загальному фонду з урахуванням трансфертів склали 1 209 654,38тис.грн., в т.ч.:

- податкові надходження – 748 414,02 тис.грн,

- неподаткові надходження – 9 842,91 тис.грн,

- доходи від операцій з капіталом – 1,00 тис.грн,

- освітня субвенція – 118 876,50 тис.грн,

- медична субвенція – 82 140,10 тис.грн.

- інші субвенції – 250 379,85 тис.грн

Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 1 009 169,37 грн.

Із загального обсягу видатків профінансовані витрати на:

• освіту склали 301 293,00 тис. грн. або 29,86%,
• охорону здоров’я – 249 470,62 тис.грн. або 24,72%,
• соціальний захист – 232 469,46 тис.грн. або 23,04%,
• культуру – 15 264,24 тис.грн. або 1,51%,
• фізичну культуру та спорт – 29 224,58 тис.грн. або 2,90%,
• органи місцевого самоврядування– 88 308,93 тис.грн. або 8,75%,
• житлово-комунальне господарство – 30 376,12 тис.грн. або 3,01%,
• здійснення заходів із землеустрою – 103,24 тис.грн. або 0,01%,
• розроблення схем планування та забудови територій – 133,60 тис.грн. або 0,01%,
• будівництво освітніх установ – 69,88 тис.грн. або 0,01%,
• інші заходи соціально-економічного розвитку територій – 36,18 тис.грн. або 0,01% ,
•  інші заходи у сфері електротранспорту – 33 339,09 тис.грн. або 3,30% ,
• утримання та розвиток автомобільних доріг – 12 464,28 тис.грн. або 1,23%,
• членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 167,33 тис.грн. або 0,02%,
• заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 36,66 тис.грн., або 0,01%,
• реверсну дотацію – 14 102,00 тис.грн. або 1,40%,
• інші субвенції з місцевого бюджету – 2 310,16 тис.грн. або 0,22%.

Видатки бюджету розвитку.  

За рахунок спеціального фонду міського бюджету станом на 06.12.2019 року включно фінансування по бюджету розвитку становить 180 010,26 тис.грн, в тому числі по головним розпорядникам:

Відділ освіти – профінансовано кошти у сумі 29 610,89 тис.грн, а саме:

• на капітальний ремонт шкіл – 10 901,97 тис.грн,
• капітальний ремонт дитячих садочків – 14 104,03 тис.грн;
• капітальний ремонт спортивних шкіл – 108,97 тис.грн,
• капітальний ремонт позашкільних закладів освіти – 1 601,24 тис.грн;
• на придбання комп’ютерного, побутового обладнання, оснащення для ігрових майданчиків – 1 602,60 тис.грн;
• придбання електричних плит та електрообладнання для дитячих садочків–374,68 тис.грн;
• оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів – 917,40 тис.грн

Управління охорони здоров'я – профінансовано 39 147, 53 тис.грн, а саме:

• придбання медичного обладнання – 30 780,66 тис.грн,
• придбання комп’ютерного та побутового обладнання – 2 143,49 тис.грн,
• для виконання капітального ремонту будівлі стоматологічної поліклініки, хірургічного корпусу, будівлі терапевтичного корпусу, будівлі відділення профілактики, у будівлі харчоблоку та будівлі КДПВ №1 – 4 551,94 тис.грн,
• на виконання капітального ремонту будівлі водолікарні –1 296,02 тис. грн,
•  капітальний ремонт (приєднання до електричних мереж ТОВ "ЛЕО") електроустановок будівлі КДВ№1, протитуберкульозного відділення КДВ№1, приміщень КДВ№1, будівлі КНП "МСП" – 375,42 тис. грн

Відділ культури – профінансовано – 578,67 тис.грн, в т. ч.

• на придбання лічильників тепла - 73,34 тис.грн,
• придбання комп’ютерів - 17,84 тис.грн,
• передплата періодичних видань – 4,09 тис. грн,
• на капітальний ремонт системи опалення в бібліотеках - 483,40 тис.грн;

Управління праці та соціального захисту населення – профінансовано 1 786,47 тис.грн

• на придбання обладнання для Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 179,85 тис.грн,
• на придбання комп’ютерної та периферійної техніки – 596,77 тис.грн,
• профінансовано субвенцію на витрати, пов’язані з купівлею житла сім’ї загиблого учасника АТО – 23,13 тис.грн;
•  профінансовано субвенцію на придбання квартир дітям-сиротам - 978,31 тис.грн;
• профінансовано видатки на капітальний ремонт житлових будинків і квартир ветеранам війни – 8,41 тис.грн.

Відділ молоді та спорту – профінансовано 2 888,84 тис.грн:

• на придбання обладнання для СДЮСТШ ВВС «Садко» - 131,23 тис.грн,
• обладнання для КДЮСШ №4 – 257,22 тис.грн,
• на капітальний ремонт КДЮСШ №1 – 2 500,40 тис.грн;

Управління житлово-комунального господарства – профінансовано 28 323,15 тис.грн, а саме:

• капітальний ремонт зелених насаджень – 6 317,99 тис.грн,
• придбання лічильників – 999,99 тис.грн,
• придбання матеріалів, техніки та обладнання – 6 747,77 тис.грн,
• капітальний ремонт фонтану – 1 076,58 тис.грн,
• капітальний ремонт під’їздних шляхів, системи автономного електропостачання та освітлення полігону ТПВ – 963,15 тис.грн,
• капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та освітлення пішохідних переходів – 7 976,01 тис.грн;
• капітальний ремонт дитячого футбольного майданчику з улаштуванням металевої огорожі, розташованого біля житлових будинків по пр. Гвардійський, 63-б, 61-а, 61-б, ш.Будівельників, 11, м.Сєвєродонецьк – 233,09 тис. грн.
• капітальний ремонт зупиночних комплексів та зупинок громадського транспорту с.Синецький – 465,19 тис. грн,
• капітальний ремонт скверу, спортивного майданчику – 6,64 тис. грн.,
• капітальний ремонт майданчиків ТПВ – 375,97 тис.грн;
• експертно-технічне обстеження ліфтів – 332,0 тис.грн,
• капітальний ремонт об’єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків – 990,56 тис.грн,
• капітальний ремонт міського туалету – 205,16 тис.грн;
• капітальний ремонт тротуару пр.Центральний - 791,67 тис.грн;
• здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств- 580,0 тис.грн;
• капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової підстанції №3 – 261,38 тис.грн.

Відділ капітального будівництва – профінансовано 76 772,99 тис.грн, а саме:

• капітальний ремонт доріг – 34 506,84 тис.грн,
• капітальний ремонт скверу "Дитяче містечко" по проспекту Космонавтів в районі будинку 29 м.Сєвєродонецьк – 848,84 тис.грн,
• будівництво об’єктів транспортної інфраструктури – 3 409,44 тис.грн,
• капітальний ремонт та реконструкція дитячих садочків – 3 990,51 тис.грн,
• капітальний ремонт будівель Управління охорони здоров'я – 6 761,09 тис.грн,
• капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл – 6 483,10 тис.грн,
• капітальний ремонт спортивних шкіл – 4 316 ,64 тис.грн,
• капітальний ремонт приміщень міської бібліотеки та Палацу культури, музичної школи №1 – 397,89 тис.грн,
• будівництво котельні КДНЗ №45 "Джерельце" смт.Борівське – 1011,95 тис.грн,
• будівництво котельні КП «Комбінат шкільного харчування» - 129,54 тис.грн,
• будівництво футбольних полів – 89,37 тис.грн,
• капітальний ремонт Сєвєродонецького МВК, місцевої прокуратури, приміщення поліцейської станції, будівлі головного управління ДФС у Луганській області – 3 684,96 тис.грн,
• капітальний ремонт адміністративних будівель – 1 505,83 тис.грн,
• реконструкція заплавного мосту №1, м.Сєвєродонецьк. - 119,72 тис.грн;
• співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 2 325,89 тис.грн,
• реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 7 186,80 тис.грн
• капремонт інших об’єктів – 4,59 тис.грн

Сєвєродонецька міська рада – профінансовано 764,98 тис.грн, а саме:

• проведення експертно-кошторисної документації експертної оцінки проекту «Капітальний ремонт приміщень ЦНАП» у сумі 1,17 тис.грн.,
• виконання робіт по внесенню змін та доповнень до генплану м.Сєвєродонецька – 220,0 тис.грн,
• проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї – 29,30 тис.грн,
• розроблення детального плану території 81 мікрорайону – 90,0 тис.грн,
• придбання обладнання – 230,63 тис.грн,
• придбання робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки – 193,88 тис.грн.

Фонд комунального майна – профінансовано 106,35 тис.грн для придбання комп’ютерної техніки.

Фінансове управління - профінансовано 30,38 тис.грн – інша субвенція для знесення особливо складних дерев у смт. Сиротине.